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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00020
Monto de la Factura
₲ 14.414.400
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.707.832
IVA
₲ 1.310.400
Retención DNCP
₲ 51.368
Retención IVA
₲ 393.120
Retención Renta
₲ 262.080
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
017/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-114932
Monto Contrato
₲ 14.414.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.414.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.707.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290893
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción