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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 - 01109
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
333
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.673.818
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FONSECA GUZMAN
RUC
909993-0
Número de Contrato
008/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-117412
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.673.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291929
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas