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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00752
Monto de la Factura
₲ 5.220.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.964.125
IVA
₲ 474.545
Retención DNCP
₲ 18.602
Retención IVA
₲ 142.364
Retención Renta
₲ 94.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIRIACA CESPEDES DE ROTELA
RUC
613625-7
Número de Contrato
024/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-117021
Monto Contrato
₲ 5.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.964.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290717
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para Oficina y otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción