- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00006
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.627.491
IVA
₲ 2.545.455
Retención DNCP
₲ 99.782
Retención IVA
₲ 763.636
Retención Renta
₲ 509.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Quintana Ruiz Diaz S.A
RUC
80088955-0
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-114899
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.627.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289860
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos de Equipos de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción