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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000501
Monto de la Factura
₲ 3.882.830
Nro. de Orden de Pago
152
Fecha de Orden de Pago
23-09-2015
Fecha Emisión Cheque
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.798.396
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.837
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 70.597
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-111554
Monto Contrato
₲ 3.882.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.882.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.798.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290797
Nombre de la Licitación
Bienes de Consumo de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas