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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004434
Monto de la Factura
₲ 3.003.750
Nro. de Orden de Pago
1693
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.938.432
IVA
Retención DNCP
₲ 10.704
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-117411
Monto Contrato
₲ 3.003.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.949.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.938.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294590
Nombre de la Licitación
Impresion de Recibos
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia