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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00177-178
Monto de la Factura
₲ 5.940.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
07-07-2015
Fecha Emisión Cheque
07-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.648.832
IVA
₲ 540.000
Retención DNCP
₲ 21.168
Retención IVA
₲ 162.000
Retención Renta
₲ 108.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
002-003/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-106949
Monto Contrato
₲ 29.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.367.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290379
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción