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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003878
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
25-09-2015
Fecha Emisión Cheque
25-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.838.254
IVA
₲ 1.227.273
Retención DNCP
₲ 48.109
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 245.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
015/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-112317
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.838.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289873
Nombre de la Licitación
Servicios de Artes Gráficas e Impresiones
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción