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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00670
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
16-09-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.078.546
IVA
₲ 7.272.727
Retención DNCP
₲ 285.091
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 1.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
011/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-111987
Monto Contrato
₲ 111.221.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.221.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.769.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290466
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Agropecuarios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción