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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000670
Monto de la Factura
₲ 31.221.150
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
16-09-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.690.746
IVA
₲ 2.838.286
Retención DNCP
₲ 111.261
Retención IVA
₲ 851.486
Retención Renta
₲ 567.657
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
011/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-111987
Monto Contrato
₲ 111.221.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.221.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.769.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290466
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Agropecuarios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción