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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052
Monto de la Factura
₲ 30.150.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
16-09-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.672.101
IVA
₲ 2.740.909
Retención DNCP
₲ 107.444
Retención IVA
₲ 822.273
Retención Renta
₲ 548.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gustavo Lorenzo Bogado Pintos
RUC
2194423-7
Número de Contrato
013/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-111888
Monto Contrato
₲ 90.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.731.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos informáticos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción