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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000484
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. de Orden de Pago
154
Fecha de Orden de Pago
02-09-2015
Fecha Emisión Cheque
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.543.462
IVA
₲ 236.364
Retención DNCP
₲ 9.265
Retención IVA
Retención Renta
₲ 47.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-111105
Monto Contrato
₲ 2.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.543.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297063
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyector
Convocante
Facultad de Medicina / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Medicina