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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00180
Monto de la Factura
₲ 10.852.500
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
07-07-2015
Fecha Emisión Cheque
07-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.320.531
IVA
₲ 986.591
Retención DNCP
₲ 38.674
Retención IVA
₲ 295.977
Retención Renta
₲ 197.318
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
007/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-107896
Monto Contrato
₲ 10.852.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.852.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.320.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289928
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Papel y Cartón
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción