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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002406
Monto de la Factura
₲ 17.830.000
Nro. de Orden de Pago
319
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.442.278
IVA
₲ 1.620.909
Retención DNCP
₲ 63.540
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 324.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE GUALBERTO GONZALEZ FONSECA
RUC
3436494-3
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-113614
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.282.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291926
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas