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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000224
Monto de la Factura
₲ 10.080.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.585.897
IVA
₲ 916.364
Retención DNCP
₲ 35.921
Retención IVA
₲ 274.909
Retención Renta
₲ 183.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
019/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-114930
Monto Contrato
₲ 10.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.585.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290893
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción