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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010012205
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. de Orden de Pago
1614
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.836.938
IVA
Retención DNCP
₲ 10.335
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE GUALBERTO GONZALEZ FONSECA
RUC
3436494-3
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-113284
Monto Contrato
₲ 2.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.847.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.836.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294621
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering y Alquilers
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia