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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011
Monto de la Factura
₲ 14.079.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.388.873
IVA
₲ 1.279.909
Retención DNCP
₲ 50.172
Retención IVA
₲ 383.973
Retención Renta
₲ 255.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
016/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-113438
Monto Contrato
₲ 44.079.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.079.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.918.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290469
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aire Acondicionado
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción