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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000465
Monto de la Factura
₲ 23.827.000
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.308.871
IVA
Retención DNCP
₲ 84.911
Retención IVA
Retención Renta
₲ 433.218
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-106992
Monto Contrato
₲ 23.827.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.827.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.308.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293547
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de OFicina
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas