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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001927
Monto de la Factura
₲ 7.984.250
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
17-07-2015
Fecha Emisión Cheque
17-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.592.877
IVA
₲ 725.841
Retención DNCP
₲ 28.453
Retención IVA
₲ 217.752
Retención Renta
₲ 145.168
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
006/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-107895
Monto Contrato
₲ 7.984.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.984.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.592.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289928
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Papel y Cartón
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción