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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0001-0538
Monto de la Factura
₲ 14.200.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.503.941
IVA
₲ 1.290.909
Retención DNCP
₲ 50.604
Retención IVA
₲ 387.273
Retención Renta
₲ 258.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
023/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-117023
Monto Contrato
₲ 14.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.503.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290717
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para Oficina y otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción