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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00408
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
16-09-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.613.731
IVA
₲ 345.455
Retención DNCP
₲ 13.542
Retención IVA
₲ 103.636
Retención Renta
₲ 69.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
014/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-111885
Monto Contrato
₲ 3.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.613.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos informáticos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción