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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0478
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.710.299
IVA
₲ 259.091
Retención DNCP
₲ 10.156
Retención IVA
₲ 77.727
Retención Renta
₲ 51.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
018/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-115924
Monto Contrato
₲ 2.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.710.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290893
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción