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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012589
Nro. de Timbrado
14711286
Monto de la Factura
₲ 99.993.000
Nro. de Orden de Pago
773
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.623.304
IVA
₲ 9.090.272
Retención DNCP
₲ 295.757
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANTONIO NUÑEZ BRIZUELA
RUC
2511787-4
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CD-22017-21-208210
Monto Contrato
₲ 99.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.919.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.623.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391627
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION VARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay