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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002080/1/2
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
135
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.921.373
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78.627
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
12/13
Código de Contratación (CC)
CD-22007-13-74325
Monto Contrato
₲ 94.997.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.189.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.854.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252495
Nombre de la Licitación
Adquisición de Viveres para Personas de Escasos Recursos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua