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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101/2/3/4
Monto de la Factura
₲ 63.940.000
Nro. de Orden de Pago
940
Fecha de Orden de Pago
08-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.195.625
IVA
₲ 2.116.235
Retención DNCP
₲ 82.956
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pablo Daniel Prieto Martinez
RUC
4162359-2
Número de Contrato
21/13
Código de Contratación (CC)
CD-22007-13-74065
Monto Contrato
₲ 94.575.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.280.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.040.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253134
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua