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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003720/1/2/17/18/19
Monto de la Factura
₲ 43.000.000
Nro. de Orden de Pago
696
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.962.667
IVA
₲ 476.191
Retención DNCP
₲ 37.333
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS VIVEROS ALDERETE
RUC
742039-0
Número de Contrato
04/13
Código de Contratación (CC)
CD-22007-13-73213
Monto Contrato
₲ 124.996.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.590.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252425
Nombre de la Licitación
Adquisición de Instrumentales Médicos y Hospitalarios
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua