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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0218072
Nro. de Timbrado
13409458
Monto de la Factura
₲ 59.500.000
Nro. de Orden de Pago
385
Fecha de Orden de Pago
24-09-2019
Fecha Emisión Cheque
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.583.419
IVA
₲ 5.409.091
Retención DNCP
₲ 212.036
Retención IVA
₲ 1.622.727
Retención Renta
₲ 1.081.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23011-19-177808
Monto Contrato
₲ 59.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.583.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367498
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte