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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000897
Nro. de Timbrado
13487450
Monto de la Factura
₲ 44.700.000
Nro. de Orden de Pago
381
Fecha de Orden de Pago
20-09-2019
Fecha Emisión Cheque
20-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.508.887
IVA
₲ 4.063.636
Retención DNCP
₲ 159.295
Retención IVA
₲ 1.219.091
Retención Renta
₲ 812.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ADOLFO AMARILLA MATTO
RUC
4072939-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-23011-19-177451
Monto Contrato
₲ 44.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.508.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360286
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte