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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 0000190
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. de Orden de Pago
8631
Fecha de Orden de Pago
03-10-2023
Fecha Emisión Cheque
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.240.909
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NATALIA ELIZABETH VERA Y ARAGON GARCIA
RUC
4442233-4
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30125-23-231490
Monto Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.740.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.481.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426581
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES
Convocante
Municipalidad de Ayolas
Unidad de Contratación
Uoc Ayolas