- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005701
Nro. de Timbrado
13013625
Monto de la Factura
₲ 8.706.000
Nro. de Orden de Pago
642
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.200.419
IVA
₲ 791.455
Retención DNCP
₲ 30.708
Retención IVA
₲ 237.437
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 237.436
Datos del Contrato
Proveedor
NATIVA SA
RUC
80049651-5
Número de Contrato
41/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23019-18-166271
Monto Contrato
₲ 8.706.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.706.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.200.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355200
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL ESPACIO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas