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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000475
Nro. de Timbrado
12776358
Monto de la Factura
₲ 15.080.551
Nro. de Orden de Pago
441
Fecha de Orden de Pago
24-10-2018
Fecha Emisión Cheque
24-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.204.782
IVA
₲ 1.370.959
Retención DNCP
₲ 53.193
Retención IVA
₲ 411.288
Retención Renta
₲ 411.288
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23019-18-157942
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.339.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.067.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346074
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas