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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0211143
Nro. de Timbrado
12517567
Monto de la Factura
₲ 109.040.000
Nro. de Orden de Pago
652
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.165.350
IVA
₲ 9.912.727
Retención DNCP
₲ 384.614
Retención IVA
₲ 2.973.818
Retención Renta
₲ 2.973.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 6.542.400
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
47/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23019-18-166261
Monto Contrato
₲ 109.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.165.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355193
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas