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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 13.350.000
Nro. de Orden de Pago
133
Fecha de Orden de Pago
20-04-2015
Fecha Emisión Cheque
20-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.695.607
IVA
₲ 1.213.636
Retención DNCP
₲ 47.575
Retención IVA
₲ 364.091
Retención Renta
₲ 242.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATERIALES INDUSTRIALES DEL PARAGUAY (MATINPAR S.R.L.)
RUC
80061269-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-23025-15-104531
Monto Contrato
₲ 13.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.695.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284891
Nombre de la Licitación
Adquisición de sillas
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual