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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Nro. de Timbrado
11291340
Monto de la Factura
₲ 23.978.500
Nro. de Orden de Pago
660
Fecha de Orden de Pago
15-01-2016
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.081.797
IVA
₲ 2.110.909
Retención DNCP
₲ 82.748
Retención IVA
₲ 633.273
Retención Renta
₲ 422.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-23025-15-116958
Monto Contrato
₲ 23.978.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.081.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289813
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DEPAPELES
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual