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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002162
Monto de la Factura
₲ 72.159.324
Nro. de Orden de Pago
141
Fecha de Orden de Pago
22-04-2015
Fecha Emisión Cheque
22-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.622.204
IVA
₲ 6.559.939
Retención DNCP
₲ 257.150
Retención IVA
₲ 1.967.982
Retención Renta
₲ 1.311.988
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-23025-15-104507
Monto Contrato
₲ 72.159.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.159.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.622.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284516
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICIÓN
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual