- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005084
Nro. de Timbrado
12455846
Monto de la Factura
₲ 111.830.000
Nro. de Orden de Pago
477
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.348.297
IVA
₲ 10.166.364
Retención DNCP
₲ 398.521
Retención IVA
₲ 3.049.909
Retención Renta
₲ 2.033.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
113/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-147157
Monto Contrato
₲ 111.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.348.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331856
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia