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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000201
Nro. de Timbrado
12088743
Monto de la Factura
₲ 9.525.600
Nro. de Orden de Pago
698
Fecha de Orden de Pago
20-04-2017
Fecha Emisión Cheque
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.058.672
IVA
₲ 865.964
Retención DNCP
₲ 33.946
Retención IVA
₲ 259.789
Retención Renta
₲ 173.193
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-136241
Monto Contrato
₲ 128.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.881.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.985.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322710
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Edificios y Locales
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica