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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Nro. de Timbrado
12494202
Monto de la Factura
₲ 7.136.902
Nro. de Orden de Pago
585
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.787.064
IVA
₲ 648.809
Retención DNCP
₲ 25.433
Retención IVA
₲ 194.643
Retención Renta
₲ 129.762
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE DAVID RAMIREZ MONZON
RUC
4434908-4
Número de Contrato
294-295
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-149390
Monto Contrato
₲ 18.536.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.061.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.711.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336617
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica