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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001113
Nro. de Timbrado
12340724
Monto de la Factura
₲ 76.906.000
Nro. de Orden de Pago
584
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.136.207
IVA
₲ 6.991.455
Retención DNCP
₲ 274.065
Retención IVA
₲ 2.097.437
Retención Renta
₲ 1.398.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
696
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-148998
Monto Contrato
₲ 76.906.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.906.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.136.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica