- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Nro. de Timbrado
12058089
Monto de la Factura
₲ 51.700.000
Nro. de Orden de Pago
408
Fecha de Orden de Pago
24-11-2017
Fecha Emisión Cheque
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.165.760
IVA
₲ 4.700.000
Retención DNCP
₲ 184.240
Retención IVA
₲ 1.410.000
Retención Renta
₲ 940.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
110/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-144822
Monto Contrato
₲ 51.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.165.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331848
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia