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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001063
Nro. de Timbrado
11937651
Monto de la Factura
₲ 8.305.000
Nro. de Orden de Pago
165
Fecha de Orden de Pago
05-06-2017
Fecha Emisión Cheque
05-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.897.904
IVA
₲ 755.000
Retención DNCP
₲ 29.596
Retención IVA
₲ 226.500
Retención Renta
₲ 151.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
66/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-136963
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322394
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia