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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004716
Nro. de Timbrado
11366851
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
3549
Fecha de Orden de Pago
30-06-2017
Fecha Emisión Cheque
30-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.890
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-140124
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323385
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguro para Vehiculos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas