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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0000682
Nro. de Timbrado
12151570
Monto de la Factura
₲ 9.965.000
Nro. de Orden de Pago
497
Fecha de Orden de Pago
31-10-2017
Fecha Emisión Cheque
31-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.476.533
IVA
₲ 905.909
Retención DNCP
₲ 35.512
Retención IVA
₲ 271.773
Retención Renta
₲ 181.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SYNERGY S.R.L.
RUC
80057142-8
Número de Contrato
008/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-146125
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.965.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.476.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323706
Nombre de la Licitación
05 - Mantenimiento de Microscopios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud