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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041862
Nro. de Timbrado
12065788
Monto de la Factura
₲ 1.550.000
Nro. de Orden de Pago
411
Fecha de Orden de Pago
12-07-2017
Fecha Emisión Cheque
12-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.544.476
IVA
₲ 140.909
Retención DNCP
₲ 5.524
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO LIUZZI IBARRA
RUC
1161163-4
Número de Contrato
002/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-136584
Monto Contrato
₲ 13.640.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.105.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.095.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323786
Nombre de la Licitación
09 - Adquisición de Resmas de Papel, Articulos de Oficina y Tintas/Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud