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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044247
Nro. de Timbrado
12195071
Monto de la Factura
₲ 1.167.100
Nro. de Orden de Pago
473
Fecha de Orden de Pago
29-09-2017
Fecha Emisión Cheque
29-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.162.941
IVA
₲ 106.100
Retención DNCP
₲ 4.159
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO LIUZZI IBARRA
RUC
1161163-4
Número de Contrato
002/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-136584
Monto Contrato
₲ 13.640.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.105.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.095.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323786
Nombre de la Licitación
09 - Adquisición de Resmas de Papel, Articulos de Oficina y Tintas/Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud