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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000662
Nro. de Timbrado
12250651
Monto de la Factura
₲ 6.016.000
Nro. de Orden de Pago
984
Fecha de Orden de Pago
12-10-2017
Fecha Emisión Cheque
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.721.106
IVA
₲ 546.909
Retención DNCP
₲ 21.439
Retención IVA
₲ 164.073
Retención Renta
₲ 109.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY RAMON GONZALEZ PAIVA
RUC
3919645-3
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-144017
Monto Contrato
₲ 19.236.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.236.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.293.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334391
Nombre de la Licitación
Adquisición de Atuendos Deportivos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica