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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000337
Nro. de Timbrado
11835094
Monto de la Factura
₲ 37.497.500
Nro. de Orden de Pago
995
Fecha de Orden de Pago
16-10-2017
Fecha Emisión Cheque
16-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.659.441
IVA
₲ 3.408.864
Retención DNCP
₲ 133.627
Retención IVA
₲ 1.022.659
Retención Renta
₲ 681.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-143984
Monto Contrato
₲ 37.497.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.497.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.659.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322980
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Informáticos y Accesorios Menores
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica