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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019900
Nro. de Timbrado
12115121
Monto de la Factura
₲ 2.258.000
Nro. de Orden de Pago
247
Fecha de Orden de Pago
28-07-2017
Fecha Emisión Cheque
28-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.147.316
IVA
₲ 205.273
Retención DNCP
₲ 8.047
Retención IVA
₲ 61.582
Retención Renta
₲ 41.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
78/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-138407
Monto Contrato
₲ 4.875.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.746.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.636.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322421
Nombre de la Licitación
Adqusición de Productos de Limpieza
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia