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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000661
Nro. de Timbrado
12289372
Monto de la Factura
₲ 5.568.000
Nro. de Orden de Pago
476
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.295.067
IVA
₲ 506.182
Retención DNCP
₲ 19.842
Retención IVA
₲ 151.855
Retención Renta
₲ 101.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
109/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-144780
Monto Contrato
₲ 9.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.408.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.946.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322426
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Recarga de Extintores
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia