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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004549
Nro. de Timbrado
12209916
Monto de la Factura
₲ 19.750.000
Nro. de Orden de Pago
589
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.781.890
IVA
₲ 1.795.454
Retención DNCP
₲ 70.382
Retención IVA
₲ 538.637
Retención Renta
₲ 359.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
695
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-149219
Monto Contrato
₲ 19.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.781.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336636
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica